很多公司賬上都掛著很多筆應收賬款，眾所周知，應收賬款不能及時收回，將嚴重侵蝕企業的利潤。有時候年底一結算，發現自己忙了一年，只賺了一些掛賬，那是十分不劃算的。通過我們多年的應收賬款實戰經驗可以清晰地看出新產生的應收賬款的回收率很高，所以企業一定要趁熱打鐵，利用黃金時間完成欠款的回收。而對于企業的信用管理部門的工作人員來說，有時候處理企業的老賬就是他們的日常工作，那么，這類款項應該如何處理呢？下面云浮催收公司就教你怎么做好公司掛賬的款項催收。
一、整理歸類
首先，對應收賬款做好整理歸類，弄清楚哪些有合同、有收發貨憑證、驗收憑證、欠款屬于哪一階段，債務方的存續狀態等。通過這一步的梳理，我們可以把應收賬款分為幾類，對于債務方已注銷不存在，相關人員已聯系不上的，單獨歸為一類，這種類型根據我們的經驗判斷，回款可能性最低。把債務方是大國企，大公司、合同等相關證據齊全地分為一類，這種類型根據我們的經驗判斷，回款的可能性比較大。剩余的賬款歸為中間類型，這種類型根據我們的經驗判斷，回款的可能性中等。
二、溝通催款
其次，根據案件資料，梳理合同的經手人、分別進行電話溝通，根據經手人是否在職，是否有接手人員對款項負責，將案件進一步劃分分類。此階段花費時間較多，往往需要抽絲剝繭地去挖掘款項的辦款人員，根據案件的不同情況，企業的采購部、設備部、甚至產品的直接使用部門都有可能是辦理款項的發起人員。
三、函件催款
函件催款在催收過程中非常重要，公司催款人員需要制作相應的法律文書，通過函件進行催款施壓或直接與債務方簽訂付款協議。函件的制作需要一定的公文寫作功底和法律知識，一份文字得體，施壓講究的函件對催款進度大有助益。而一份錯字連篇、文辭不通的函件只會適得其反，讓債務方對債權方的能力水平大大質疑，輕視債權方，反而影響催款。
四、跟進債務方的履行情況
最后，就是跟進債務方的履行情況了。這一步驟也不能放松警惕，債務方各種情況都有可能出現，并不是簽了還款協議就萬事大吉了，款項沒到賬之前一切都是零，催款人員要盡職盡責地密切關注債務方動態，直到債務方完全履行完付款。
以上是企業應收賬款的內部管理步驟，希望可以拋磚引玉，對你們公司的內部催收有幫助。
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